Skill identification-client — étape ③

> Action humaine : regarder une pièce analysée et reconnaître le dossier client.
> Seule brique qui connaît et tient clients.json. Ne range aucun fichier.

Comment l'utiliser

echo '<dossier.json>' | python3 scripts/identifier.py --clients <chemin/clients.json>

Entrée : un dossier contenant l'analyse de la pièce (étape ②) et, si disponible,
l'en-tête du mail (étape ①). Sortie : le même dossier + un bloc client.

{ "client": {
    "slug": "numerix-studio" | null,
    "role": "out" | "in" | "holder" | null,   // out = vente, in = achat
    "counterparty": "Auberge du Vieux Port" | null,
    "method": "relevé | raison-sociale-exacte | raison-sociale | null",
    "confidence": "haute | moyenne | faible",
    "needs_review": false,
    "question": null                            // posée au comptable si à confirmer
}}

Comment elle reconnaît (du plus sûr au moins sûr)

1. Relevé bancaire → le titulaire EST le client : certitude. Si le client est
   nouveau, sa fiche est créée dans clients.json (auto-from-bank-statement).
2. Facture → on compare l'émetteur et le destinataire aux raisons sociales
   connues (égalité, puis ressemblance ≥ 0,82).
   - un seul côté reconnu → c'est le client ; émetteur reconnu → vente (out),
   destinataire reconnu → achat (in) ;
   - les deux reconnus, ou aucun → on ne devine pas : needs_review + une
   question claire pour le comptable.

Le SIREN sert seulement à renforcer la confiance quand il confirme le client
trouvé par le nom — jamais à choisir le côté. Raison : l'analyse renvoie tous les
SIREN de la pièce (vendeur ET acheteur) en vrac ; s'en servir des deux côtés
ferait correspondre les deux à la fois. C'est exactement ce qui, par le passé,
remplissait les fiches de SIREN parasites — donc on ne réinjecte aucun SIREN
automatiquement ici.

Comment en rendre compte au comptable

Sans jargon : « Cette facture est une vente de Numérix Studio à l'Auberge du Vieux
Port » ou « Je n'arrive pas à rattacher cette facture : … ». Si question est
renseignée, pose-la telle quelle et attends la réponse — ne tranche jamais à
la place du comptable. Une fois sa réponse connue, complète la fiche client et
relance.

Limites assumées

• Ne range rien : une fois le client connu, c'est classement-document (étape ④).
• N'écrit dans clients.json que du sûr (titulaire de relevé). Apprendre les
  domaines mail / SIREN d'un client se fait via une confirmation explicite, pas en
  devinant sur une facture — pour garder le registre propre.
• Ne juge ni doublon, ni paiement, ni rapprochement : ça se voit au niveau du
  dossier, pas sur une pièce isolée.