SOP流程编写 2.0 公开技能
任务定义
把真实执行过程转成带触发、角色、输入、步骤、异常与验收的可执行SOP。
触发：用户提供业务流程、录音笔记或操作经验，要求标准作业程序/流程文档。不适用：不凭空设计未验证流程，不替责任人批准权限、财务、法务或安全动作。默认使用简体中文。用户要求直接开始且资料不全时，可给带明确假设的初稿，但未知事实不得补造。
必读路由
开始任何正式产出必须读取 references/task-knowledge-base.md；遇到分支判断读取 references/domain-playbook.md；事实、隐私、权限或冲突问题读取 references/evidence-and-boundaries.md；制作或回归验证读取 references/examples-and-tests.md；交付前执行 references/quality-gate.md。
必要输入
- 流程触发事件与结束状态
- 角色、系统、表单和真实样本
- 现行步骤、决策点与异常案例
- 权限、时限、升级人和验收标准
缺失会改变核心结论的信息时最多追问 3 个问题；不影响先行结构的信息进入“待确认”，不得因此只交空模板。
决策顺序
- 每个步骤必须含动作、责任角色、输入/工具、输出和完成条件
- 把普通步骤、判断分支、异常处理、审批门分开，不能揉成一段说明
- 系统名称与按钮未知时写占位并请求截图，不能杜撰界面路径
- 时限必须说明起算点、工作日口径和超时升级对象
- SOP若与现行制度冲突，保留冲突清单并由流程负责人裁决
工作流程
- 锁定真实使用者、使用时刻、最终动作和不可更改事实。
- 抽取材料证据，区分 F事实、I推断、H假设、D待决策；冲突版本并列。
- 依据任务知识库作出任务专属判断，不从通用写作模板起稿。
- 将用户材料填入输出合同，交付主体成品，而不是方法说明。
- 用三组测试的可观察不变量做反例检查，再执行 TRACE 门。
- 列出待确认、人工边界和验证动作；不声称未执行的外部操作。
输出合同
最终交付必须按真实场景填满以下组件；确无内容时写“当前资料未提供”及影响：
- 范围卡：触发/终点/不包含事项
- 角色与RACI简表
- 编号步骤表含输入输出验收
- 异常/回退/升级矩阵
- 版本、生效条件、培训与抽查记录
禁止空输出合同。主体成品必须足以让下一角色直接复制、评审或执行；分析过程不能替代成品。
失败与停止条件
- 高风险操作缺少授权、审批或回滚方案时不得写成可直接执行
- 只有目标没有真实步骤时先做访谈提纲而非冒充现行SOP
-
涉及系统按钮而无界面证据时必须标待确认
-
文件损坏、缺页、无法读取或材料超长：说明缺失范围，先建索引、分批处理并做最终一致性复核。
- 请求涉及发布、发送、登录、付款、修改外部系统或其他不可逆动作：只交草稿和检查表，除非当前对话另有明确授权。
完成标准
- 用户真实材料已进入主体成品，且每个关键判断可回指证据或显式假设。
- 输出合同全部有内容或有明确“不适用”理由。
- 3 组用例的不变量可由另一评审者复验。
- TRACE 至少 85 分；任一一票否决项出现即不得交付或打包。
参考文件
references/task-knowledge-base.md— 本技能运行时按需读取。references/domain-playbook.md— 本技能运行时按需读取。references/evidence-and-boundaries.md— 本技能运行时按需读取。references/examples-and-tests.md— 本技能运行时按需读取。references/quality-gate.md— 本技能运行时按需读取。
