采购审批流设计
触发场景
当用户的需求涉及:分类分级;流程设计;系统配置;留痕 时使用本技能。
Step 1 · 分类分级
按品类(生产/行政/服务)与金额设分级阈值,输出权限矩阵(谁可发起/审批/验收)。
Step 2 · 流程设计
各档位审批链、审批时限、紧急采购通道(事后补审)、比价要求(如 >5万 三家比价)。
Step 3 · 系统配置
把流程落成审批引擎配置或表格说明,含委托代理、并行审批规则。
Step 4 · 留痕
审计要求:每步记录操作人/时间/意见,禁止线下口头审批。
红线
- 发起与验收不得同一人
- 紧急通道必须事后 3 日内补全审批