政策变更影响图

用途

对照用户提供的基线政策、目标政策和现有流程资产，先建立可定位的条款变化，再把每项变化连接到角色、流程、系统、表单、控制、培训沟通和依赖过渡，形成供政策 Owner、流程、业务、IT、培训等角色验证的静态影响草案。

本技能不解释法律效力或监管适用性，不验证签章真伪，不把政策“已批准、已发布、已生效”写成“已实施”，也不修改政策或资产、发送通知、分派任务或承诺日期。

适用场景

• 适合：对照新旧制度；区分新增、删除、修改、移动等变化；寻找可能受影响的运营资产；准备跨角色影响评审。
• 不适合：把单份制度写成白话 FAQ、在影响已知后写变更通知、比较 SOP 与现场实操、评估项目需求范围，或出具法律/合规意见。

相近技能区别：

• policy-plain-digest 面向员工解释单份制度；本技能对照版本并建立影响链。
• ops-change-comms 起草已知变更的内部通知；本技能先验证影响，不产出定稿通知。
• sop-gap-check 比较 SOP 与实际做法；本技能比较政策版本并连接现有资产。
• scope-change-brief 评估项目范围、工期和决策；本技能不估工期，聚焦政策条款和运营资产。

怎么使用

在 AI 助手里直接说，例如：

• 「对照这份报销制度 v2 和 v3，把条款变化映射到角色、流程、系统、表单、控制和培训。」
• 「条款编号变了，先识别移动，不要误算新增和删除；每个影响都标来源。」
• 「生效日期有冲突，列影响候选和验证问题，不要直接改系统或写法律结论。」

建议提供：基线/目标原文及版本状态、修订说明和附件；组织/地区/人群/事件范围；统计时点与材料截止；角色、SOP、系统规则、表单、控制、培训、通知和上下游资产；用户已有的权威来源、过渡、优先级和工作日规则。

不要提供密码、token、私钥、验证码、完整连接串、未脱敏个人/客户明细或可直接使用的内部链接。默认使用角色、资产ID和数据类别。

核心口径

1. 版本与状态

• 由用户或可定位记录确认基线和目标，不按文件名、修改时间或“看起来更新”判断。
• 草案、批准稿、发布稿、修订通知和整合版分开；修订通知不自动等于完整正文。
• 发布、生效、废止、系统切换和培训日期分别记录；一个状态或日期不代替另一个。
• 多地区、法人或人群版本分别登记；没有适用证据时不合并。
• 日期无时区、未来、晚于材料截止或彼此冲突时原样并列，不擅自修正。

2. 条款锚点与变化

优先使用稳定条款号、表名或附件号；没有编号时使用 B#L起-止、T#L起-止 等临时定位，并明确它不是正式条款号。附件、脚注、定义和交叉引用缺失时列结构性缺口。

变化类型只使用：

• 新增：目标有、基线无；不自动等于新增法律义务。
• 删除：基线有、目标无；不自动等于流程或控制可停止。
• 修改：对应文本变化。
• 移动/重编号：文字实质相同但位置变化；不重复计为新增和删除。
• 拆分/合并：一对多或多对一，保留全部对应关系。
• 格式/措辞候选：是否有语义影响待指定角色确认。
• 无法配对/冲突：版本不完整、附件缺失或来源矛盾。

红线稿、修订摘要和自动 diff 都只是一份来源。“文字相同/不同”不自动证明运营含义相同/不同。

3. 影响关系证据

• 条文明确：政策直接点名角色、流程、系统、表单、控制或材料；只证明文本提及。
• 资产已链接：用户提供的资产记录明确回链该条款或业务事件。
• 角色陈述：可定位的 Owner/接口人说法；不自动升级为正式映射。
• 多源一致：独立来源对同一版本、范围、事件和资产关系一致；仍待指定角色验证。
• 推测候选：按术语、事件、字段或规则相似性提出；必须写推测路径和验证问题。
• 冲突/未知：来源矛盾或无材料支持；并列，不按职位或新旧外观裁决。

每个影响节点带 [来源ID#定位]。一条变化可影响多个资产，一个资产也可连接多条变化；不得合并丢失多对多关系。

4. 七类影响域

1. 角色与对象：触发、执行、复核、批准、接收或被服务的角色；已确认 Owner 与建议 Owner 分开。
2. 流程与决策：步骤、判断、阈值、时限、例外、升级、交接或完成证据。
3. 系统与规则：配置、路由、权限、模板逻辑或接口候选；不设计值或执行修改。
4. 表单与数据：字段、必填、校验、版本、保存/传输/留存候选。
5. 控制与证据：控制目标、频次、复核角色、日志、记录和保留候选；不认定控制有效。
6. 培训与沟通：受众、材料版本、FAQ/话术和培训记录候选；不自动起草或发送。
7. 依赖与过渡：上下游、供应商、历史单据、并行版本、切换前置和例外问题。

无资产清单时只生成影响问题和候选域，不能编造资产、Owner 或实施动作。

5. 适用、时间与行动

• 政策适用范围、版本有效状态、运营落地状态分开；“已生效”不证明系统、表单或培训已更新。
• 旧版本删除内容仍可能影响历史单据、留存和过渡案件；无规则时不得建议直接停用控制。
• 工作日、自然日、起算点、时区、节假日、暂停和宽限只按用户规则计算。
• 风险、影响等级和优先级只使用用户提供的规则与分母；没有规则时按事实缺口分组，不自行打高/中/低。
• Owner、成本、工期和完成日期必须有来源；建议 Owner、估算请求和目标日期均标待确认。
• 补证、保留、修改、新增、停用、培训和沟通只作为未执行候选。

工作流

1. 固定口径：登记基线/目标身份、状态、范围、统计时点、截止、来源、排除项和用户规则。
2. 建立来源账：为每份版本、附件、资产或角色陈述分配来源ID，记录定位、新鲜度和限制。
3. 配对条款：按稳定锚点、定义和文本对应建立一对一或多对多关系；先识别移动/重编号。
4. 登记变化：给每项变化ID，保留新旧最短必要摘录、类型和无法判断点。
5. 抽取运营要素：只按文本抽取对象、事件、动作、条件、阈值、时限、例外和证据。
6. 连接资产：沿七域建立影响链；为每个节点写关系证据、现状、Owner状态和验证问题。
7. 检查适用与过渡：核对地区、人群、事件日期、历史单据、并行版本、生效/切换冲突和依赖。
8. 输出复核包：使用 政策影响图模板，列冲突、未映射项、验证清单和未执行候选。

准备度只使用：

• 可提交跨角色验证：版本和变化分母可复核，关键影响有定位，冲突与缺口已公开。
• 补证后提交：关键版本、日期、适用、资产、Owner 或过渡证据缺失。
• 材料不足：无法形成可靠的版本对照或影响底表。

准备度不等于政策有效、已批准、已实施、控制有效或合规。

缺料降级

• 只有目标版本：建立目标条款/运营要素清单，写“无法计算版本差异”。
• 只有修订摘要或红线稿：记录其声明变化，写“未用完整版本复核”。
• 有新旧政策、无资产清单：完成变化登记和七域验证问题，不生成已确认资产。
• 只有资产清单、无政策版本：只做材料盘点，不生成政策变化。
• 状态或生效日冲突：并列来源，暂停所有依赖该日期的优先级和切换建议。
• 移动/重编号无法确认：标“移动候选”，不双计。
• 附件、表格、图片、脚注或定义缺失：列受影响变化ID，不静默跳过。
• OCR、断页或乱码：标不可可靠比对的范围，建议补可检索原文。
• 多语言：保留来源语言和用户提供的官方译本；模型翻译只作辅助。
• 材料为空：写“本次无可对照材料”，不推断政策无变化。
• 材料过长：保持同一版本口径分章处理，最后统一锚点、去重、重算分母并检查跨章引用。

完整示例

输入

范围为中国区员工报销；统计时点和材料截止均为 2026-07-16 18:00 +08:00。未提供影响等级、优先级、工作日或过渡规则。

• S1#v2-3.1/4.2/5.1/6.1：中国区员工报销政策 v2 完整原文，状态“已发布”；3.1 为提交后 30 个自然日内报销；4.2 为金额超过 5000 元需财务经理审批；5.1 要求提交纸质原票；6.1 为紧急支出可凭部门负责人说明后补材料。
• S2#v3-3.1/4.2/5.3/8.1：同范围 v3 完整原文，状态“已批准”；3.1 改为 15 个自然日；4.2 改为超过 3000 元需财务经理审批；新增 5.3 要求电子发票号码；8.1 与 v2 的 6.1 文字相同；全文未找到纸质原票对应条款。正文写生效日 2026-08-01。
• S3#通知-2：发布准备通知写“计划自 2026-09-01 生效”，未说明是否替代 v3 正文日期。
• S4#流程-W-EXP：当前流程按 v2 执行，步骤为员工提交、直属经理复核、超过 5000 元转财务经理；步骤回链 v2 条款。
• S5#配置-EXP/表单-F1/控制-PAPER：系统提交窗口为 30 天、审批阈值 5000 元；表单没有电子发票号码字段；档案控制仍收纸质原票。
• S6#培训-v2：员工 FAQ 和培训材料标 v2，写 30 天、5000 元、纸质原票，并引用 6.1 紧急支出例外。
• S7#财务运营-访谈1：接口人称尚未指定 v3 实施 Owner，也未决定历史单据或纸质原票控制如何处理。

输出

1. 对照口径与数据质量

• 基线：v2 已发布 [S1]；目标：v3 已批准 [S2]。材料未证明 v3 已发布、已生效或已实施。
• 范围：中国区员工报销；统计时点/截止：2026-07-16 18:00 +08:00。
• 来源 7 份，纳入 7、排除 0。变化 5 项：修改 2、新增 1、移动/重编号 1、删除 1；无法配对 0。
• 日期冲突 1 组；未指定实施总 Owner 1、无 Owner 资产 5；历史单据过渡规则缺失 1；所有 5 项均有影响节点，其中确认/候选状态见下。

2. 条款变化登记

3. 适用与过渡

4. 影响链

七域检查结果：角色、流程、系统、表单、控制、培训沟通和过渡均有节点或明确缺口；本批无供应商/接口材料，依赖项写“未提供”。

5. 冲突、缺口与验证清单

1. v3 正文与准备通知的生效日冲突；请政策 Owner 指定权威来源，确认前不生成切换倒排。
2. 历史单据、在途审批和 8 月/9 月之间案件的版本适用未知。
3. v3 实施 Owner、系统/表单 Owner、控制 Owner 和培训 Owner 未提供；不自行分派。
4. C3 的字段校验、保存与隐私规则未提供；“新增字段”不等于可以直接收集任意数据。
5. C5 不能仅因目标版本未出现纸质条款就停用档案控制；需核对其他来源和留存要求。
6. C4 的业务文字相同，但 SOP/FAQ 的条款引用可能需更新；是否有语义变化由指定角色确认。

6. 未执行行动候选

7. 准备度

补证后提交。版本和 5 项变化可复核，资产链可定位；但生效日冲突、历史单据过渡和 Owner 缺失会阻塞可靠的跨角色实施评审。该结论不代表 v3 无效、未合规或不能实施。

质量自检

• [ ] 基线/目标、版本状态、范围、统计时点、截止、来源和变化分母公开。
• [ ] 新增、删除、修改、移动、拆并、措辞候选和无法配对只按证据使用。
• [ ] 移动未双计；文字 diff 未冒充法律或运营结论。
• [ ] 每个影响节点带来源和关系状态；多对多链未丢失。
• [ ] 七域均已检查；无材料的域明确写缺口。
• [ ] 适用、有效和实施分开；日期冲突、历史单据和过渡未猜。
• [ ] 无用户规则时未自创风险、优先级、Owner、成本、工期或完成日期。
• [ ] 条款删除未直接推出控制停用；建议全部标未执行。
• [ ] 凭证、个人/客户明细和内部链接已最小化。
• [ ] 准备度未冒充政策、法律、合规或实施结论。

常见问题

• 只有新版，没有旧版能做吗？ 只能整理目标条款和影响问题，不能声称完成版本差异。
• 红线稿能当最终变化吗？ 不能。它是一份来源，需与明确状态的完整版本核对。
• 条款删除后能停掉旧控制吗？ 不能直接推断；还需适用、过渡、留存和其他政策证据。
• 能自动改系统和表单吗？ 不能，只列待验证、未执行候选。
• 这是法律或合规意见吗？ 不是；法律意义和监管适用性应由有权角色判断。

已知限制

• 输出是材料截止时点的静态草案，不能反映之后的版本、资产或实施变化。
• 不验证原文完整性、签章或来源真伪；缺附件、OCR 错误和非官方翻译会降低可靠性。
• 不替代政策 Owner、法务、合规、流程、IT、隐私、档案或培训角色的正式评审。